Faktúra DFB0187/23

Faktúra doručená: 14.6.2023 Číslo objednávky: 62/2023
Dodávateľ PRO-NIK s.r.o. Clementisová 39 949 01 Nitra IČO: 46239308	Odberateľ Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie 4 913 07 Zemianske Podhradie IČO: 00351725
ceny sú vrátane DPH
ochranné pracovné prostriedky
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 374,00 EUR