Faktúra DFB0182/19

Faktúra doručená: 29.5.2019 Číslo zmluvy: 35/2019
Dodávateľ SEPOSTN s.r.o. Električná 35 911 01 Trenčín IČO: 47418711	Odberateľ Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie 4 913 07 Zemianske Podhradie IČO: 00351725
ceny sú vrátane DPH
revízia plynových zariadení
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 581,80 EUR