Faktúra DFB0547/19

Faktúra doručená: 18.12.2019 Číslo objednávky: 155/2019
Dodávateľ Miroslav Varinský A.Sládkoviča 2097/3 91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM IČO: 34490167	Odberateľ Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie 4 913 07 Zemianske Podhradie IČO: 00351725
ceny sú vrátane DPH
výmena žalúzií 24 ks
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 460,80 EUR