Faktúra DFB0571/19

Faktúra doručená: 30.12.2019 Číslo objednávky: 175/2019
Dodávateľ Miroslav Súrovský Slnečná 1079/16 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM IČO: 43949665	Odberateľ Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie 4 913 07 Zemianske Podhradie IČO: 00351725
ceny sú vrátane DPH
čistenie kanalizácie v DSS
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 480,00 EUR